據(jù)上交所網(wǎng)站消息，科創(chuàng)板上市委員會(huì)定于2023年1月13日上午9時(shí)召開(kāi)2023年第7次上市委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議廣州安凱微電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“安凱微”)的首發(fā)事項(xiàng)。保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為周成材、吳熠昊。

安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測(cè)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家居、智慧安防、智慧辦公、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

安凱微本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)9,800.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份，擬募集資金100,610.00萬(wàn)元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，安凱微營(yíng)業(yè)收入分別為26,777.27萬(wàn)元、27,000.56萬(wàn)元、51,481.25萬(wàn)元、22,809.40萬(wàn)元;凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,324.36萬(wàn)元、1,361.83萬(wàn)元、5,924.38萬(wàn)元、1,087.91萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,615.85萬(wàn)元、486.95萬(wàn)元、4,699.11萬(wàn)元、542.86萬(wàn)元。

2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為34,529.37萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)11.40%;實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,312.63萬(wàn)元，較上年同期下降33.11%;實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1,414.78萬(wàn)元，較上年同期下降44.38%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1,300.78萬(wàn)元，較上年同期下降141.88%。

基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況及市場(chǎng)環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2022年全年可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約為49,653.75萬(wàn)元至51,653.75萬(wàn)元，同比變動(dòng)-3.55%至0.34%;預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為3,817.73萬(wàn)元至4,207.85萬(wàn)元，同比下降28.97%至35.56%;預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為2,034.66萬(wàn)元至2,424.78萬(wàn)元，同比下降48.40%至56.70%。

如果單從不同公司同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行行業(yè)比較，2019年至2021年富瀚微、北京君正和國(guó)科微三家公司在物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片產(chǎn)品銷(xiāo)售平均毛利率分別為31.69%、32.99%和39.30%;而安凱微對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的毛利率分別只有28.46%、20.78%和30.35%，與行業(yè)差距較大。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理芯片產(chǎn)品上，2019年至2021年北京君正和全志科技毛利率分別為43.50%、44.60%和48.43%，而安凱微的毛利率分別為40.69%、41.57%和40.44%，同樣低于行業(yè)產(chǎn)品平均毛利率。